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湄潭县石莲镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算信息
来源:湄潭县石莲镇 发布日期:2019-04-11 10:17:19 浏览次数:   文章字号:   

 

 、目录 

 、目录 

二、湄潭县石莲镇人民政府概况

(一)主要职能 

(二)部门机构设置情况

(三)部门人员构成 

三、湄潭县石莲镇人民政府2019年度部门预算公开报表及预算安排说明 

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况 

(四)财政拨款收入支出预算总体情况

(五)一般公共预算支出预算情况

(六)一般公共预算基本支出情况 

(七)一般公共预算 “三公经费支出情况 

(八)政府性基金预算收支预算情况 

四、其他重要事项的情况说明 . 

(一)机关运行经费情况.

(二)政府采购情况 

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理情况 

(五)项目支出安排情况说明 

(六)国有资本经营预算

(七)名词解释

二、湄潭县石莲镇人民政府概况 

(一)主要职能 

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(5)完成上级政府交办的其它事项。

 (二)部门机构设置情况 

序号

单位名称

单位类型

 

1

人大事务

行政单位

 

2

政府办公厅及相关机构事务

行政单位

 

3

党委办公厅及相关机构事务

行政单位

 

4

财政事务

参公管理事业单位

 

5

农业

财政全额补助事业单位

 

6

林业

财政全额补助事业单位

 

注:单位类 型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(三)部门人员构成 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

76

68

36

32

30

三、湄潭县石莲镇人民政府2019年度部门预算公开报表及预算安排说明 

(一)部门收支总体情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收支预算总体情况说明

2019年收入预算总额1657.11万元,其中当年收入1657.11万元,支出预算总额1657.11万元。2019年收支总额1657.11万元,比上年收支预算总额增加266.11万元,主要原因是干部职工调资等因素支出相应增加了本年预算收支总额。

(二)部门收入总体情况 

1、部门收入总体情况表

2、部门收入总体情况说明 

2019年收入预算总额1657.11万元,各项收入预算与部门收入预算总额占比为:一般公共服务支出80.37%,文化体育与传媒支出1.09%,社会保障和就业支出0.51%,农林水支出等支出18.04% 

2018年收入预算总额增加19.13%,主要原因是干部职工调资等因素支出相应增加了本年预算支出总额。 

(三)部门支出总体情况 

1、部门支出总体情况表

2、部门支出情况说明 

2019年支出预算总额1657.11万元,各项支出预算与部门支出预算总额占比为:一般公共服务支出80.37%,文化体育与传媒支出1.09%,社会保障和就业支出0.51%,农林水支出等支出18.04%。比2018年收入预算总额增加19.13%,主要原因是干部职工调资等因素支出相应增加了本年预算支出总额。均为基本支出,无项目支出。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况 

1、财政拨款收支总表

2、财政拨款收支总体情况说明

2019年财政拨款收入支出预算1657.11万元,其中一般公共预算财政拨款1657.11万元。2019年收支总额1657.11万元,比上年收支预算总额增加266.11万元,主要原因是干部职工调资等因素支出相应增加了本年预算收支总额。 

(五)一般公共预算支出预算情况 

1、一般公共预算支出表

2、一般公共预算支出情况说明 

2019年一般公共预算支出总额1657.11万元,其中,基本支出1657.11万元,占一般公共预算支出总额的100.00%,项目支出0万元。 

(六)一般公共预算基本支出情况 

12019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

22019年一般公共预算基本支出情况说明 

2019年一般公共预算基本支出1657.11万元,其中,人员经费717.30万元,占基本支出的43.29%;公用经费769.01万元,占基本支出的46.41%,对个人和家庭的补助170.80万元,占基本支出的10.30% 

(七)政府性基金预算支出表

2019年无预算政府性基金预算支出。

(八)一般公共预算 “三公经费支出情况 

1、一般公共预算三公经费财政拨款支出表

2、一般公共预算三公经费财政拨款支出情况说明 

2019三公经费预算50万元,占当年公共财政预算支出的3.36%,较上年减少3.84%2019年公务接待费预算25万元,占一般公共财政预算支出的1.68 %,主要用于上级相关单位来镇调研、指导等工作的公务接待支出。由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理,严格控制经费,支出较上年减少3.85%2019年公务用车运行维护费预算为25万元,占当年公共财政预算支出的1.68%,主要用于4辆公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费方面的支出,公务用车运行维护费预算与上年减少1万元。因公出国()费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,暂无预算数据。公务车购置费实行总额控制,年初并未分配到本部门,年度中根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门,暂无预算数据。

(九)年初资产情况

1、年初资产情况表

2、年初资产情况及说明

资产总额2019.77万元,其中:

一、流动资产15.65万元,

二、固定资产2004.12万元,

(一)房屋(平方米)1050.37万元,

1.办公用房361.82万元,

2.业务用房326.2万元,

3.其他362.35万元,

(二)汽车(台、辆)91.23万元,

1.轿车0万元,

2.越野车62.28万元,

3.其他车型28.95万元,

(三)其他固定资产862.52万元,

(十)政府采购预算表(无预算)

(十一)项目支出绩效目标批复表(无项目支出也无绩效目标批复内容)

(十二)部门整体支出绩效目标批复表

2019年石莲镇预算收入支出均是刚性支出。

四、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费情况 

2019年本部门机关运行经费预算769.01万元,其中办公费171.02万元、印刷费10万元、水费5万元、电费20万元、邮电费20万元、差旅费16万元、工会经费4.83万元、会议费16万元、培训费16万元,劳务费30万元、公务接待费25万元、公务用车运行维护费25万元、维修费40万元、其他商品和服务支出374.99万元。 

(二)政府采购情况 

2019年政府采购预算无预算。 

(三)国有资产占用情况 

截止2019年初,国有资产合计2019.77万元,其中:流动资产15.65万元,固定资产2004.12万元。 

(四)预算绩效管理情况(无) 

(五)项目支出安排情况说明(无)

(六)国有资本经营预算(无) 

(七)名词解释 

1、上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金,既包括财政拨款结转,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。 

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4三公经费:纳入同级财政预算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年石莲镇部门预算公开表格(12张表).xls

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