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湄潭县2018年预算调整(草案)报告
作者:财政局 来源:财政局 发布日期:2018-12-03 10:12:54 浏览次数:   文章字号:   

湄潭县2018年预算调整(草案)报告

(201811月30日在县第十六届人大常委会第十四次会议上)

湄潭县财政局局长  廖国忠

 

主任、各位副主任、各位委员:

2018年,面对异常复杂严峻的经济环境和持续较大的经济下行压力,在县委的坚强领导下,在县人大的监督支持下,我县较好地完成了相关工作。县第十六届人民代表大会第一次会议通过今年的财政预算后,受财力指标变化、人员增资及项目支出调整等因素影响,预算执行中收支发生了变化,为确保预算执行的准确性,需根据实际情况进行调整。受县人民政府委托,根据《中华人民共和国预算法》,现将《湄潭县2018年财政预算调整(草案)报告》提请县第十六届人大常委会第十四次会议审议。

一、一般公共预算调整草案

    (一)收入预算调整

    年初预算收入281692万元,调整为321747万元,调增40056万元,其中:

    1.县本级收入年初预算51000万元,调整47700万元,调减3300万元。     

    2.上级补助收入:年初预算146815万元,调整为219315万元,调72501万元,其中:

    (1)返还性收入:年初预算6905万元不作调整

    (2)一般性转移支付年初预算78567万元,调整为79494万元,调增928万元,其中:

均衡性转移支付年初预算34669万元不作调整;

县级基本财力保障机制奖补资金年初预算14203万元调整为13333万元,调870万元,原因是截止目前上级实际下达增量为630万元,比年初预算预计数减少

ƒ结算补助年初预算500万元,调整为1166万元,调666万元;

义务教育等财力性转移支付年初预算573万元,调整为380万元,调192万元,原因是上级实际下达资金减少

基本养老保险和低保等财力性转移支付年初预算805万元,调整为1155万元,调350万元

⑥产粮(油)大县奖励资金年初预算980万元不作调整

⑦重点生态功能区转移支付年初预算3595万元,调整为3555万元,调40万元,原因是截止目前上级实际下达增量为460万元,比年初预算预计数减少

⑧固定数额补助年初预算21022万元,调整为21798万元,调776万元

⑨民族地区转移支付年初预算2220万元,调整为2458万元,调238万元

    (3)市级财力性补助:年初预算6380万元不作调整。

    (4)财力性专项转移支付:年初预算50万元不作调整。

    (5)专项转移支付收入:年初预算54909万元,调整为126487万元(截止11月20日上级已下达指标),调71578万元

    3.调入资金:年初预算15217万元,调整为22055万元,调增6838万元,其中:

    (1)调入预算稳定调节基金年初预算4738万元,调整为2576万元(省财政厅结算批复数据),调2162万元,原因是2017年与省财政厅算账后净结余减少,按实际结算批复数据安排预算稳定调节基金2576万元

    (2)调入政府性基金预算收入:年初预算7000万元,调整为16000万元,调增9000万元,主要用于安排年初预算因财力原因未纳入一般公共预算安排的各单位项目经费及一般债券利息和发行费用。

    (3)调入政府性基金上年结余:年初预算3464万元不作调整。

    (4)调入2017年国有资本经营预算收益:年初预算15万元不作调整。

    4.地方政府一般债务转贷收入:年初预算68660万元,调整为32677万元,调35983万元

    (二)支出预算调整

年初预算支出281692万元调整为321747万元,调增40056万元,其中:

    1.一般公共预算支出:年初预算152106万元,调整为148656万元,调减3450万元,减少的原因是为缓解2018年支出压力,将2018年12月底兑现的其他事业单位绩效工资和行政单位13月奖励工资在2019年1月份兑现,同时将部分年初预算安排的项目结余调减。

    2.上级专项转移支付:年初预算54909万元,调整为126487万元(截止11月20日上级已下达资金),调71578万元。

    3.上解支出:年初预算6017万元,因年度尚未结束,具体数据尚不清楚,暂不作调整。

    4.待安排债务还本支出:年初预算未安排,调整为1010万元,调1010万元,调增的原因是:按照《省财政厅关于下达2018年重点生态功能区转移支付资金的通知》(黔财预〔2018〕129号)及《省财政厅关于提前下达2018年省对下县级基本财力保障机制奖补资金的通知》(黔财市县〔2018〕80号)文件要求:“要将奖补资金增量用于政府债务和负有偿还责任的政府性债务的还本”,以上两项转移支付资金增量1010万元待明确具体还本项目后按程序拨付。

    5.地方政府一般债务转贷收入安排的支出:年初预算安排68660万元,调整为32667万元,调35983万元

    6.急需纳入调整预算项目支出:调增747万元,为年初预算未安排支出,此次根据财力情况安排纳入。

    7.预算执行中调入资金安排的支出:调增6154万元,为基金预算调入资金安排的各单位项目经费及一般债券利息和发行费用。

    (三)平衡情况

    调整后的财政公共预算财力为325047万元,支出为325047万元,收支平衡,当年无结余。

以上具体调整情况详见附表一、附表二、附表三及附表四

    (四)其他说明事项

鉴于目前预算年度尚未结束,上级财力性转移支付准确数据不明确,只能以实际收到数据和参考上年财力性转移支付增量来预测全年收支执行情况,年度预算调整情况在2018年财政决算报告中根据实际财政收支执行情况详实反映。

    1.鉴于目前政府性基金收入数据尚不明确,只能以截止11月20日实际完成数进行调整,年终若有结余,则结转下年安排使用。

    2.预算调整2018年县本级年初政府性基金收入预算为99764万元,调整为86839万元,调减12925万元。

    3.预算调整2018年县本级年初预算政府性基金支出为99764万元,调整为86839万元,调减12925万元。

    4.调整后的基金预算财力为86839万元,支出为86839万元,收支平衡,当年无结余。

 

基金预算调整情况详见附表五。

    报告完毕,请予审议。

 

 

附表:

1.湄潭县2018年一般公共预算调整草案(附表一)

2.湄潭县2018年一般公共预算收入草案表(附表二)

3.湄潭县2018年年初预算项目调整情况表(附表三)

4.湄潭县2018年急需纳入调整预算项目支出情况表(附表四)

5.湄潭县2018年基金预算调整草案(附表五)

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