返回顶部
永兴镇2017年部门决算及“三公”经费决算信息
作者:财政局 来源:永兴镇 发布日期:2018-08-31 11:42:47 浏览次数:   文章字号:   

永兴镇2017年部门决算及“三公”经费

决算信息

一、部门主要职能(按三定方案分条表述)

(1)、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

(2)、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

(3)、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

(4)、负责管理本镇各项经济的收支、管理、核算、监督工作,做到有收有支,收支平衡,杜绝增加新负债。

(5)、指导、支持和帮助村(居)民委员会经济管理工作。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

我镇纳入2016年度决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共9个,即:人大、政府、财政所、党委、群众文化、农业服务中心、医疗卫生与计划生育、农、水和对村级集体组织补助。是连续上报单位,镇级汇总录入。

1.按预算管理级次划分:镇级预算单位9个。

2.按单位基本性质划分:行政单位3个,事业单位5个,其它单位1个。

其中:参照公务员法管理事业单位1个,财政补助事业单位4

3.按单位执行会计制度划分:

(1)执行行政单位会计制度的单位3个。

(2)执行事业单位会计制度的单位5个。

(3)执行村级会计制度1个。

 

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

105

105

44

61

67

 

 

 

 

 

三、部门决算公开表 (附后)

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为38966673.74元,比上年18735864.80元增加20230808.94元,同比增长107.98%,其原因是职工工资上调及其它基本支出、项目支出增加。其中:

(1)财政拨款收入增加20230808.94元,占100%;

(2)上级补助收入0元,占0%;

(3)事业收入0元,占0%;

(4)经营收入0元,占0%;

(5)附属单位缴款0元,占0%;

(6)其他收入0元,占0%;

2.2017年度支出决算总额为38966673.74元,比上年18735864.80元增加20230808.94元,同比增长107.98%,其原因是职工工资上调及其它基本支出、项目支出增加 。其中:

(1)基本支出增加3820611.35万元;

(2)项目支出增加16410197.59万元;

(3)上缴上级支出0万元,占0%;

(4)经营支出0万元,占0%;

(5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入22308398.74元,比上年增加3820611.35元,同比增长20.67%,其原因是职工工资上调及其它基本支出增加

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算22308398.74元,比上年增加3820611.35元,同比增长20.67%,其原因是职工工资上调及其它基本支出增加 。其中:

(1)基本支出22308398.74元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费16630106.16元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费5678292.58元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)项目支出0元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为16658275元,比上年248077.41增加16410197.59元,同比增长66.15%,其原因是增加国有土地使用权出让及对应专项收入

2.2017年度支出决算总额为16658275元,比上年248077.41增加16410197.59元,同比增长66.15%,其原因是增加国有土地使用权出让及对应专项支出 

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出22308398.74元,比上年增加3820611.35元,同比增长20.67%。主要原因是:职工工资上调及其它基本支出增加。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额16191710

授予节能环保合同金额0

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额57474001.76元,其中:流动资产51456082.08元,固定资产6017919.68元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

共有车辆2辆,领导干部和一般干部共用。

 

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额0元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额0元,年末结转和结余 0元。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算33.87万元,比上年46.91减少13.04万元,降低27.80%,减少原因是严格按三公经费要求执行。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出0万元.

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出9.63万元,占“三公”经费支出28.43%,比上年8.67增加0.96万元,增长11.07%,增加原因是脱贫攻坚工作,下乡量增大;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费9.63万元。主要用于下乡、出差等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出24.24万元,占“三公”经费支出71.57%,比上年38.24万元减少14万元,降低36.61%,减少接待数量。其中2017年国内公务接待297批次,1485人次,主要是迎接上级领导检查和指导工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

数据见附件:永兴镇2017年部门决算公开表,附件.pdf

责任编辑:
【推荐】 【定制】 【打印】 【网站纠错】

copyright @ 2008-2014 湄潭县人民政府,all Rights Reserved,黔ICP备10002677号 主办:湄潭县人民政府

地址:贵州省湄潭县行政中心二楼 邮编:564100 联系电话:24221169 电子邮箱:info@meitan.gov.cn

网站标识码:5203280024  贵公网备案号:52032802001016 技术支持:泰得科技