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湄潭县洗马镇人民政府2017年部门决算及“三公”经费决算信息
作者:财政局 来源:洗马镇人民政府 发布日期:2018-08-31 11:37:03 浏览次数:   文章字号:   

湄潭县洗马镇人民政府

2017年部门决算及“三公”经费决算信息

 

一、政府主要职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

1.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

人大

行政单位

2

政府

行政单位

3

财政所

参公管理事业单位

4

党委

行政单位

5

群众文化站

财政全额补助事业单位

6

农业服务中心

财政全额补助事业单位

7

林业站

财政全额补助事业单位

2.部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

72

62

28

34

18

三、部门决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表

2.收入决算表(公开02表

3.支出决算表(公开03表

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

9.政府采购情况表(公开09表)

10.资产情况表(公开10表

11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

1.2017年度部门决算收入支出情况说明

(1)2017年度收入决算总额为13046890.84元,比上年增加2134616.33元,同比增加12.3 %,其原因是2017年政府性基金预算财政拨款增加1418410.52元。其中:财政拨款收入13046890.84元,占100%。

(2)2017年度支出决算总额为13046890.84元,比上年增加2134616.33元,同比增加12.3 %,其原因是2017年政府性基金预算财政拨款增加1418410.52元。其中:财政拨款收入13046890.84元,占100%。

(3)2017年末财政性资金结转结余0元。

2.2017年公共预算财政拨款收入支出情况说明

(1)2017年度收入决算总额为13046890.84元,比上年增加2134616.33元,同比增加12.3 %,其原因是2017年政府性基金预算财政拨款增加1418410.52元。其中:财政拨款收入13046890.84元,占100%。

(2)2017年度支出决算总额为13046890.84元,比上年增加2134616.33元,同比增加12.3 %,其原因是2017年政府性基金预算财政拨款增加1418410.52元。其中:财政拨款收入13046890.84元,占100%。其中:

①基本支出13046890.84元,是用于保障政府部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:

严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为6570551.96元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为1987265元。

办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费2992293.88元。

②项目支出1496780元。

3.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(1)2017年度收入决算总额为1498780元,上年为78369.48元。

(2)2017年度支出决算总额为1498780元,上年为78369.48元。

4.2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出2992293.88比上年增加1468162.64元,增加42.06%。主要原因是:2017年全镇开展脱贫攻坚工作增加全镇开支。

5.2017年度政府采购情况说明:无。

6.2017年度国有资产占用情况说明

2017年,年初资产总额19522697.53元,年末资产总额24061529.75元,其中:流动资产21366181.25元,固定资产2695348.5

本部门(单位)共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

7.2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额0元。

8.2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度 “三公经费”一般公共预算政拨款支出决算613634元,比上年增加215699.13元,增加54.2%,其原因是脱贫攻坚工作增加会议和接待开支。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出246848元,占40.23%,比上年增加106520.13元,增加75.91%,增加(减少)原因是脱贫攻坚工作加大了开支;公务接待费支出366786元,占57.85%,比上年增加109179元,增加42.38%,原因是脱贫攻坚工作加大了开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费246848万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费28万元。主要用于公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3

(3)公务接待费366786元。具体是:国内公务接待支出366786元,主要是上级主管部门来镇检查指导脱贫攻坚工作和各村驻村生活费等。洗马镇政府2017年国内公务接待928批次,12650人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

湄潭县洗马镇人民政府

2017年8月27

 

数据见附件:洗马镇2017年部门决算公开表表样.pdf

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