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湄潭县西河镇人民政府2017年部门决算及“三公”经费决算信息
作者:财政局 来源:西河镇人民政府 发布日期:2018-08-31 11:35:46 浏览次数:   文章字号:   

湄潭县西河镇人民政府

2017年部门决算及“三公”经费决算信息

 

  • 部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4、负责管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村(居)民委员会工作。

7、负责本镇辖区内安全生产监督管理工作。

8、法律法规规定的其他职责。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

人大

行政单位

2

政府

行政单位

3

财政所

参公管理事业单位

4

党委

行政单位

5

镇科技宣教中心

行政单位

6

农业服务中心

财政全额补助事业单位

7

林业站

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

78

59

23

36

29

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为12776257.74元,比上年增加298915元,同比增长2.4%,其原因是人员工资正常增长和社会保险单位部分增加。其中:

(1)财政拨款收入12776257.74元,占100%;

(2)上级补助收入0元,占0%;

(3)事业收入0元,占0%;

(4)经营收入0元,占0%;

(5)附属单位缴款0元,占0%;

(6)其他收入0元,占0%;

2.2017年度支出决算总额为12776257.74元,比上年增加298915元,同比增长2.4%,其原因是人员工资正常增长和社会保险单位部分增加。其中:

(1)基本支出12776257.74元,占100%;

(2)项目支出0万元,占0%;

(3)上缴上级支出0万元,占0%;

(4)经营支出0万元,占0%;

(5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

  1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入12776257.74元,比上年增加298915元,同比增长2.4%,其原因是人员工资正常增长和社会保险单位部分增加
  2. 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算12776257.74元,占年初预算的122.6%,其原因是追加对村民委员会补助和社会保险单位部分预算。比上年增加298915元,同比增长2.4 %,其原因是人员工资正常增长和社会保险单位部分增加。其中:

(1)基本支出12776257.74元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费9322197.92元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费3454059.82元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)项目支出0元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0 %。

2.2017年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0%。

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出3454059.82元,比上年减少153090元,降低4.99 %。主要原因是压缩公用经费减少支出。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的0%。其中:货物采购类0元,占预算的0%;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类0元,占预算的0 %。

授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额68085053元,其中:流动资产64493799元,固定资产3591254元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套),单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套)。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额0元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额0

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算38.85万元,比上年减少7.5万元,降低16.29%,减少原因是控制车辆使用及接待标准。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出0万元,单位全年未安排出国(境)

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出19.48万元,占“三公”经费支出44.27%,比上年减少4.5万元,降低18.76%,减少原因是车辆油耗减少;其中公务用车购置0万元;公务用车运行维护费19.48万元主要用于日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出19.37万元,占“三公”经费支出44.02%,比上年减少3.06万元,降低13.64%,减少原因是从严控制接待标准,减少陪同人数。其中2017年国内公务接待237批次3604人次,支出19.37万元,主要是日常公务接待

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

数据见附件:西河镇2017年部门决算公开表.pdf

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