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马山镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算信息
作者:财政局 来源:乡镇上报 发布日期:2018-04-10 17:16:52 浏览次数:   文章字号:   

 

湄潭县马山镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算信息

 

一、部门慨况:

(一)部门主要职能。

1、党委职责

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、组织落实上级党委的各项工作部署和镇党代表决议、决定。

(2)讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。须由镇政权机关或集体经济组织决定的问题由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3)领导镇人大、政府和群团组织,支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(4)加强镇党委自身建设,加强基层组织建设和干部队伍建设,按照干部管理权限,负责对干部的管理、教育、培养、选拔、考核和监督工作,抓好党风廉政建设。

(5)领导本镇物质文明建设、精神文明建设、政治文明建设,加强社会主义民主法制建设。

(6)负责本镇行政区域内的社会治安综合治理工作,确保社会稳定和一方平安。

(7)完成上级党委交办的其他工作。

2、镇政府主要职责

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

(2)对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

(3)编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

(4)负责管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

(5)负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

(6)指导、支持和帮助村(居)民委员会工作。

(7)负责本镇辖区内安全生产监督管理工作。

(8)法律法规规定的其他职责。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

人大

行政单位

2

政府

行政单位

3

财政所

参公管理事业单位

4

群众团体

行政单位

5

党委

行政单位

6

群众文化

财政全额补助事业单位

7

马山镇农业服务中心

财政全额补助事业单位

8

马山镇林业站

财政全额补助事业单位

(三)部门人员构成;

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

77

72

27

45

32

二、部门预算安排情况

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额1775万元。比2017年收入预算总额1754万元增加21万元,主要原因人员经费增加、专项考核经费增加。其中:公共财政预算拨款收入1775万元,占 100%;专户管理的非税收入 0 万元,占 0 %;政府性基金预算收入 0万元,占 0 %。国有资产出租收入0万元,按规定上交国库。2018年可用收入预算总额1775万元。

二)支出预算情况

2018年支出预算总额1775万元。其中:基本支出1775万元(人员经费支出966.34万元、政府对各项工作专项投入经费以及日常公用经费808.66万元)、项目支出0万元,对应收入来源划分如下:

(1)一般公共预算财政拨款收入安排支出1775万元。

基本支出1775万元。基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资211.69万元、津贴补贴或绩效工资358.11万元、社保缴费及公积金190.14万元,离退休费等人员经费206.40万元,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费808.66万元。

项目支出0万元。

(2)专户管理的非税收入安排支出0万元。

(3)政府性基金预算收支安排支出0万元,本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。

(4)其它收入安排支出0万元。

(三)其它需要说明公开的情况

(1)非财政拨款情况:无。

(2)政府采购信息:本单位无政府采购。

(3)预算绩效信息:年度安排财政预算专项项目总额0万元,其中中央补助0万元,本级安排0万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。

(4)国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额1383.28万元。其中:流动资产472.03万元,固定资产709.80万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产201.45万元,其它资产0万元。

四)“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算收入41.2万元,2017年“三公”经费预算收入41.2万元,2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加0万元。其中2018年公务用车运行经费13.2万元,2017年公务车运行经费13.2万元,2018年与2017年增减无变化。公务接待2018年28万元,2017年28万元,2018年公务接待与2017年公务接待增减无变化。因公出国出境2018年0万元,2017年0万元,原因是该费用年初未纳入预算。具体如下:

(1)因公出国(境)费用。对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况审定,本项经费年初难以预计。

(2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用28万元,比上年预算28万元增加0万元,增加0%。公务接待标准继续实行零增长

(3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、其他交通费用(包括飞机、船舶等的燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、出租车费用)等。车辆运行维护费预算安排13.2万元,比上年增加0万元,增加0%,单位车辆实际数 3 辆,财政按3辆安排预算(每辆车按4.4万元安排)           

(4)公务用车购置经费为0。从2018年起,按公车改革精神及各级党委政府要求,财政没有安排车辆购置费预算经费。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湄潭县马山镇人民政府2018年部门预算公开表格.xls

 

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