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湄潭县西河镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息
作者:党政办 来源:西河镇人民政府 发布日期:2018-04-08 14:22:18 浏览次数:   文章字号:   

一、部门慨况:

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施; 
    2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整; 

3、负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作; 
    4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;
    5、编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;
    6、完成县政府交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

人大

行政单位

2

政府

行政单位

3

财政所

参公管理事业单位

4

党委

行政单位

5

科技宣教中心

财政全额补助事业单位

6

农业服务中心

财政全额补助事业单位

7

林业站

财政全额补助事业单位

 

(三)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

78

59

23

36

29

二、部门预算安排情况

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额1243.64万元比2017年收入预算总额1370.48万元减少126.84万元,主要原因是公用经费建设工程有限公司。其中:公共财政预算拨款收入1243.64万元,占 100%专户管理的非税收入 0 万元;政府性基金预算收入 0万元。

二)支出预算情况

2018年支出预算总额1243.64万元包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 比上年减少126.84万元,其中:

1、基本支出1243.64万元

一般财政公共服务742.49万元、群众文化15.62万元、社会保障205.89万元、农林水279.64万元(具体见附表5、附表6)

2、项目支出0万元。

(三)其它需要说明公开的情况

(1)非财政拨款情况:无基金预算收支安排。

(2)政府采购信息:本单位未安排政府采购。

(3)预算绩效信息:其中中央补贴0万元,本级安排0万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。                   

(4)国有资产占有使用情况:截止2017年年初资产总额5343.18万元。其中:流动资产4990.61万元,固定资产352.57万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其它资产0万元。

四)“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算收入36.5万元,2017年“三公”经费预算收入44万元,2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算建设资金7.5万元。其中2018年公务用车运行经费18.5万元,2017年公务车运行经费6万元,减少24.5%。公务接待201818万元,201719.5万元,2018年公务接待比2017年公务接待减少1.5万元,减少7.7%。因公出国出境2018年0万元,2017年0万元,该费用年初未纳入预算。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

 

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