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石莲镇人民政府2018年财政预算公开
作者:石莲镇人民政府 来源:湄潭县石莲镇人民政府 发布日期:2018-04-04 09:41:07 浏览次数:   文章字号:   

湄潭县石莲镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息

 

   

一、部门概况………………………………………………1

1、政府主要职能…………………………………………1

2、部门预算单位构成……………………………………2

3、部门人员构成…………………………………………2

一、部门预算公开报表及预算安排说明 …………………2

(一)部门收支总体情况……………………………………2

1、部门收支总表……………………………………………2

2、收入支出预算情况说明…………………………………2

(二)部门收入总体情况……………………………………3

1、部门收入总表……………………………………………3

2、2018年收入总体情况说明………………………………3

(三)部门支出总体情况……………………………………3

1、部门支出总表……………………………………………3

2、2018年支出总体情况说明………………………………3

(四)财政拨款收支总体情况………………………………3

1、财政拨款收支总表………………………………………3

2、2018年财政拨款收支总体情况说明……………………3

(五)一般公共预算支出情况………………………………4

1、一般公共预算支出表……………………………………4

2、2018年一般公共预算支出情况说明……………………5

3、其他需要说明公开的信息………………………………4

(六)一般公共预算基本支出情况…………………………4

1、一般公共预算基本支出表………………………………4

2、2018年一般公共预算基本支出情况说明………………4

3、机关运行经费预算说明…………………………………4

(七)政府性基金预算支出情况…………………………5

1、政府性基金预算支出表…………………………………5

2、2018年政府性基金预算支出情况说明…………………5

(八)资产情况表……………………………………………5

1.资产情况表………………………………………………5

2.2018年资产情况说明……………………………………5

(九)项目目标申报情况…………………………………5

1、申报情况………………………………………………5

(十)采购预算表…………………………………………5

1、采购预算情况…………………………………………5

(十一)一般公共预算“三公”经费支出情况……………5

1.一般公共预算“三公”经费支出表……………………5

2.2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明……5

二、名词解释………………………………………………7

(一)财政拨款收入………………………………………6

(二)事业收入……………………………………………6

(三)基本支出……………………………………………6

(四)项目支出…………………………………………6

(五)对附属单位补助支出……………………………6

(六)“三公”经费……………………………………7

(七)机关运行经费……………………………………7

一、部门概况

1、政府主要职能(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(5)完成上级政府交办的其它事项。

2.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

 

1

人大事务

行政单位

 

2

政府办公厅及相关机构事务

行政单位

 

3

党委办公厅及相关机构事务

行政单位

 

4

财政事务

参公管理事业单位

 

5

农业

财政全额补助事业单位

 

6

林业

财政全额补助事业单位

 

    

  3、部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

82

73

39

34

31

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表(见附表1)

2、收入支出预算情况说明

2018年收入预算总额1391万元,比上年减少136.74万元;专户管理的非税收入0万元;政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元.

2018年支出预算总额1391万元,比上年减少136.74万元. 

(二)部门收入总体情况

1.部门预算收入总表(见公开表2)

2.2018年收入总体情况说明

2018年收入预算总额1391万元,比上年减少136.74万元,减少加的原因主要是干部职工正常调出及日常公用经费圧缩

其中:公共财政预算拨款收入1391万元,比上年减少136.74万元,原因主要是干部职工正常调出及日常公用经费圧缩

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表(见公开表3)

2.2018年支出总体情况说明

2018年部门预算总额支出1391万元,比上年减少136.74万元,减少加的原因主要是干部职工正常调出及日常公用经费圧缩

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表(见公开表4)

2.2018年财政拨款收支总体情况说明

2018年财政拨款收入情况:2018年财政拨款收入总计1391万元,其中本年收入中一般公共预算拨款收入1391万元,占总收入的100%。

2018年财政拨款支出情况:2018年财政拨款支出总计1391万元,本年支出中一般公共服务948.84万元;文化体育与传媒13.27万元;社会保障和就业支出171.75万元;农林水事务257.14万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表(见公开表5)

2.2018年一般公共预算支出情况说明

2018年部门预算总额1391万元,比上年减少136.74万元,其中一般预算支出安排(人员经费及办公费)1391万元[其中:共产党支出36.23万元、人大9.88万元、政府支出864.12万元(含计生)、财政支出38.61万元、文化支出13.27万元、社会福利和就业支出171.75万元;农业支出115.63万元、林业支出36.15万元、村级支出105.36万元(含村级工资及经费)]。

即包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、其他需要说明公开的信息。

(1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0 万元,其他收入  0万元,共 0万元,用于 ……方面,支出 0万元。

(2)预算绩效信息:年度安排财政预算专项项目总额 0万元,其中中央补助 0万元,本级安排0万元,下级配套0万元,其他收入 0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表(见公开表6)

2.2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算支出1391万元。其中工资和福利支出642.09万元;商品和服务支出521.14万元;对个人和家底的补助支出227.77万元。

机关运行经费预算说明

   2018年机关运行经费预算521.14万元,具体预算是:办公费337.06万元、水费10万元、电费30万元、邮电费20万元、会议费17万元、差旅费17万元、培训费17万元、公务接待费26万元、工会费4.82万元、公务用车运行维护费26万元、其他交通费用16.26万元(车改补贴)。

(七)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表(见公开表7)

2.2018年政府性基金预算支出情况说明:无数据

(八)资产情况表

1.资产情况表(见公开表8)

2.2018年资产情况说明

国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额2005.39元,其中:流动资产1.27元,固定资产2004.12元,长期投资  0元,在建工程0万元,无形资产0元,其他资产0元。

(九)项目目标申报情况

  1、申报情况(见公开9)

我单位无项目目标申报。

(十)采购预算表

1、采购预算情况(见公开表10):无数据。

 (十一)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表(见公开表11)

2.2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   (1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

(2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共26万元,比上年减少2万元,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:由于严格执行中央八项规定,导致公用经费减少,相应的公务接待费减少。

(3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排26万元,单位车辆实际数4辆,财政按4辆安排预算(每车辆按6.5万元安排)。

(4)公务用车购置经费为0万元,从2016年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湄潭县石莲镇

2018年部门预算及“三公”经费预算信息

 

   

一、部门概况………………………………………………1

1、政府主要职能…………………………………………1

2、部门预算单位构成……………………………………2

3、部门人员构成…………………………………………2

一、部门预算公开报表及预算安排说明 …………………2

(一)部门收支总体情况……………………………………2

1、部门收支总表……………………………………………2

2、收入支出预算情况说明…………………………………2

(二)部门收入总体情况……………………………………3

1、部门收入总表……………………………………………3

2、2018年收入总体情况说明………………………………3

(三)部门支出总体情况……………………………………3

1、部门支出总表……………………………………………3

2、2018年支出总体情况说明………………………………3

(四)财政拨款收支总体情况………………………………3

1、财政拨款收支总表………………………………………3

2、2018年财政拨款收支总体情况说明……………………3

(五)一般公共预算支出情况………………………………4

1、一般公共预算支出表……………………………………4

2、2018年一般公共预算支出情况说明……………………5

3、其他需要说明公开的信息………………………………4

(六)一般公共预算基本支出情况…………………………4

1、一般公共预算基本支出表………………………………4

2、2018年一般公共预算基本支出情况说明………………4

3、机关运行经费预算说明…………………………………4

(七)政府性基金预算支出情况…………………………5

1、政府性基金预算支出表…………………………………5

2、2018年政府性基金预算支出情况说明…………………5

(八)资产情况表……………………………………………5

1.资产情况表………………………………………………5

2.2018年资产情况说明……………………………………5

(九)项目目标申报情况…………………………………5

1、申报情况………………………………………………5

(十)采购预算表…………………………………………5

1、采购预算情况…………………………………………5

(十一)一般公共预算“三公”经费支出情况……………5

1.一般公共预算“三公”经费支出表……………………5

2.2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明……5

二、名词解释………………………………………………7

(一)财政拨款收入………………………………………6

(二)事业收入……………………………………………6

(三)基本支出……………………………………………6

(四)项目支出…………………………………………6

(五)对附属单位补助支出……………………………6

(六)“三公”经费……………………………………7

(七)机关运行经费……………………………………7

 

 

一、部门概况

1、政府主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(5)完成上级政府交办的其它事项。

2.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

 

1

人大事务

行政单位

 

2

政府办公厅及相关机构事务

行政单位

 

3

党委办公厅及相关机构事务

行政单位

 

4

财政事务

参公管理事业单位

 

5

农业

财政全额补助事业单位

 

6

林业

财政全额补助事业单位

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:单位类 型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

  3、部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

82

73

39

34

31

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表(见附表1)

2、收入支出预算情况说明

2018年收入预算总额1391万元,比上年减少136.74万元;专户管理的非税收入0万元;政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元.

2018年支出预算总额1391万元,比上年减少136.74万元. 

(二)部门收入总体情况

1.部门预算收入总表(见公开表2)

2.2018年收入总体情况说明

2018年收入预算总额1391万元,比上年减少136.74万元,减少加的原因主要是干部职工正常调出及日常公用经费圧缩

其中:公共财政预算拨款收入1391万元,比上年减少136.74万元,原因主要是干部职工正常调出及日常公用经费圧缩

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表(见公开表3)

2.2018年支出总体情况说明

2018年部门预算总额支出1391万元,比上年减少136.74万元,减少加的原因主要是干部职工正常调出及日常公用经费圧缩

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表(见公开表4)

2.2018年财政拨款收支总体情况说明

2018年财政拨款收入情况:2018年财政拨款收入总计1391万元,其中本年收入中一般公共预算拨款收入1391万元,占总收入的100%。

2018年财政拨款支出情况:2018年财政拨款支出总计1391万元,本年支出中一般公共服务948.84万元;文化体育与传媒13.27万元;社会保障和就业支出171.75万元;农林水事务257.14万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表(见公开表5)

2.2018年一般公共预算支出情况说明

2018年部门预算总额1391万元,比上年减少136.74万元,其中一般预算支出安排(人员经费及办公费)1391万元[其中:共产党支出36.23万元、人大9.88万元、政府支出864.12万元(含计生)、财政支出38.61万元、文化支出13.27万元、社会福利和就业支出171.75万元;农业支出115.63万元、林业支出36.15万元、村级支出105.36万元(含村级工资及经费)]。

即包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、其他需要说明公开的信息。

(1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0 万元,其他收入  0万元,共 0万元,用于 ……方面,支出 0万元。

(2)预算绩效信息:年度安排财政预算专项项目总额 0万元,其中中央补助 0万元,本级安排0万元,下级配套0万元,其他收入 0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表(见公开表6)

2.2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算支出1391万元。其中工资和福利支出642.09万元;商品和服务支出521.14万元;对个人和家底的补助支出227.77万元。

机关运行经费预算说明

   2018年机关运行经费预算521.14万元,具体预算是:办公费337.06万元、水费10万元、电费30万元、邮电费20万元、会议费17万元、差旅费17万元、培训费17万元、公务接待费26万元、工会费4.82万元、公务用车运行维护费26万元、其他交通费用16.26万元(车改补贴)。

(七)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表(见公开表7)

2.2018年政府性基金预算支出情况说明:无数据

(八)资产情况表

1.资产情况表(见公开表8)

2.2018年资产情况说明

国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额2005.39元,其中:流动资产1.27元,固定资产2004.12元,长期投资  0元,在建工程0万元,无形资产0元,其他资产0元。

(九)项目目标申报情况

  1、申报情况(见公开9)

我单位无项目目标申报。

(十)采购预算表

1、采购预算情况(见公开表10):无数据。

 (十一)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表(见公开表11)

2.2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   (1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

(2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共26万元,比上年减少2万元,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:由于严格执行中央八项规定,导致公用经费减少,相应的公务接待费减少。

(3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排26万元,单位车辆实际数4辆,财政按4辆安排预算(每车辆按6.5万元安排)。

(4)公务用车购置经费为0万元,从2016年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    

 

附表:石莲镇2018年预算公开表.xls

 

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