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湄潭县黄家坝街道办事处2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开
作者:湄潭县黄家坝街道办事处 来源:湄潭县黄家坝街道办事处 发布日期:2017-09-05 15:51:25 浏览次数:   文章字号:   

一、政府主要职能

1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

2、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;

3、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

1.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

人大事务

行政单位

2

政府办公厅及相关机构事务

行政单位

3

党委办公厅及相关机构事务

行政单位

4

财政事务

参公管理事业单位

5

农业

财政全额补助事业单位

6

林业

财政全额补助事业单位

7

水利

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

2.部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

108

108

42

66

51

三、部门决算公开表

1、湄潭县黄家坝镇2016年收入支出决算总表(公开01表)

2、湄潭县黄家坝镇2016年收入决算表(公开02表)

3、湄潭县黄家坝镇2016年支出决算表(公开03表)

4.湄潭县黄家坝镇2016年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、湄潭县黄家坝镇2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、湄潭县黄家坝镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

7、湄潭县黄家坝镇2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

8、湄潭县黄家坝镇2016年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

9、湄潭县黄家坝镇2016年政府采购情况表(公开09表)

10、湄潭县黄家坝镇2016年资产情况表(公开10表)

11、湄潭县黄家坝镇2016年非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2016年决算情况说明

1.2016年度部门决算收入支出情况说明

(1)2016年度收入决算总额为 29206743.96元,比上年增加9882659.02元,同比增加51.14 %,其原因是上级拨款收入增加。其中:一般公共预算财政拨款24943962.45 ,政府性基金财政拨款4262781.51元

(2)2016年度支出决算总额为  29206743.96元,比上年增加9882659.02元,同比增加51.14%,其原因是上级拨款收入增加

(3)2016年末财政性资金结转结余0元。

2.2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

(1)2016 年度公共预算财政拨款收入24943962.45元,比上年增加9882659.02元,增加51.14%,其原因是上级拨款收入增加

(2)2016 年度公共预算财政拨款支出决算24943962.45元,占年初预算的163.19%,其原因是年初我县的乡镇支出只预算了人员工资支出,办公等其它支出经费没有预算支出。基本支出24943962.45元,是用于保障机关部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:

1、工资福利支出14965215.30元,其中基本工资2912524.00元,津贴补贴3719941.50元,奖金5267395.00元,伙食补助费244000.00元,绩效工资852194元,其他工资福利支出1969160.80元。

2、商品和服务支出3994622.04元,其中办公费1703657.85元,水费30083元,电费316359.50元,邮电费57312元,差旅费49438元,维修费275019.76元,会议费13400元,培训费18500元,公务接待费144861.40元,工会费55783.32元,公务用车运行维护费265665.73元,其他交通费用62129元,其他商品和服务支出1002412.48元。

3、对个人和家庭的补助支出5984125.11元,其中退休费2656052.98元,生活补助1630944.13元,住房公积金697128.00元。

3.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(1)2016年度收入决算总额为 4262781.50其中:棚户区二号路返还QR2015-32号地块土地出让金3101000元,棚户区二号路返还QR2015-32号地块土地出让金24000,2016年第一批城镇建设用地征地补偿资金834548元,邓家寨至官堰乡村道路工程测绘费31398元,2015年路灯电费271835.51元。比上年增加2964479.47元,同比增加228.34%,其原因是项目增加

(2)2016年度支出决算总额为 4262781.50 元,其中:棚户区二号路返还QR2015-32号地块土地出让金3101000元,棚户区二号路返还QR2015-32号地块土地出让金24000,2016年第一批城镇建设用地征地补偿资金834548元,邓家寨至官堰乡村道路工程测绘费31398元,2015年路灯电费271835.51元。比上年增加2964479.47元,同比增加228.34%,其原因是项目增加

4.2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出399.46万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加144.08万元,增加56.42%。主要原因是:办公费等机关运行经费增加

5.2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的 0%。其中:货物采购类0元,占预算的0%,无采购。

6.2016年度国有资产占用情况说明

2016年年初资产总额 12853147元,年末资产总额26115238元,其中:流动资产19888103元,固定资产6227135元。

本部门(单位)共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

7.2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额0元。

8.2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度 “三公经费”财政拨款支出决算410527.13元,占年初预算的 89.25%,比上年减少107575.24元,同比降低10.75%,其原因是从严控制三公经费

(1)因公出国(境)费。2016年度经有关部门批准,因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,出国(境)费支出决算0元,占年初预算的0% 。

(2)公务接待费。2016年度公务接待批次为 483批,接待人数为5796人,支出决算144861.40元,占年初预算的 48.28%,其原因是减少公务接待。比上年减少46479.60元,同比降低24.30%,其原因是严控公务接待

(3)公务用车购置及运行费。2015年,公务用车保用量4辆,公务用车购置0辆,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算265665.73元。

2015年,按照汽车配备标准和编制要求,没有新购置汽车。

公务用车运行费265665.73元,占年初预算的166.04 %。比上年减少61095.64元,同比降低19.70%,其原因是2016年度严控公务车支出。主要用于公务用车进行日常公务活动所发生的费、维修费、保险费支出。其中,72220 元、维修费100476元、保险费43845.37等,平均每辆66416元/年。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

    附件:湄潭县黄家坝街道办事处2016年部门决算公开表.xls

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