返回顶部
湄潭县2016年1-7月财政预算执行情况报告
作者:湄潭县财政局 来源:湄潭县财政局 发布日期:2017-03-20 浏览次数:   文章字号:   

 

(2016年9月26日在县第十五届人大常委会第三十八次会议上) 

湄潭县财政局局长 廖国忠

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将《湄潭县2016年1-7月财政预算执行情况报告》提请湄潭县县十五届人大常委会第三十八次会议审议,并请参会的各位委员及其他列席人员提出意见。

一、财政预算收入完成情况

2016年,根据市委、市政府和县委县政府经济工作的总体部署,市下达我县财政收入计划,总收入预期目标120100万元、一般公共预算收入预期目标为61600万元,力争目标为63500万元。县人代会审议通过的预算数增幅均按12%下达,即财政总收入为122285万元、一般公共预算收入为63456万元。

)公共财政总收入完成情况。截止731日,我县财政总收入累计完成73107万元,为市下达预期目标120100万元的60.87%,为县人代会审议通过的预算数122285万元的59.78%,同比增收14247万元,增长24.2%。其中:国税部门完成21529万元,同比增收7504万元,增长53.5%;地税部门完成40462万元,同比增收3783万元,增长10.31%;财政部门完成11116万元,同比增收2960万元,增长36.29%。全市7月份财政总收入平均进度为63.4%,我县全市平均进度2.5个百分点,排第位;全市平均增幅为16.8%,我县超全市平均增幅7.5个百分点,排第位。(详见附表一)

(二)一般公共预算收入完成情况。

新体制下,截止7月31日,一般公共预算收入累计完成33808万元,为市下达预期目标61600万元的54.88%、力争目标63500万元的53.24%,为县人代会审议通过的预算数63456万元的53.28%,同比增长13.98%,增收4147万元其中:国税部门完成3461万元,同比增长58.47%,增收1277万元;地税部门完成19878万元,同比增长0.33%,增收66万元;财政部门完成10469万元,同比增长36.58%,增收2804万元。全市7月份一般公共预算收入平均进度为59.2%,我县差全市平均进度4.3个百分点,排第十位;全市平均增幅为16.5%,我县差全市平均增幅2.5个百分点,排第位。(详见附表一)

老体制下,截止7月31日,一般公共预算收入累计完成35210万元,为市下达预期目标61600万元的57.16%、力争目标63500万元的55.45%,为县人代会审议通过的预算数63456万元的55.49%,同比增长16.01%,增收4858万元其中:国税部门完成3603万元,同比增长70.76%,增收1493万元;地税部门完成21138万元,同比增长2.59%,增收534万元;财政部门完成10469万元,同比增长37.06%,增收2831万元。(详见附表二)

(三)一般公共预算收入质量占比情况。截止7月31日全县一般公共预算收入中,税收收入完成22272万元,非税收入完成11536万元,税收入占一般公共预算收入比重为65.88%,全市平均占比78.42%,我县在全市排第十六位。分税种完成情况:增值税完成2787万元(其中:国税2756万元、地税31万元),同比增长83.48%;企业所得税完成1367万元(其中:国税323万元、地税1044万元),同比增长22.16%;营业税完成8147万元,同比增长168.88%;个人所得税完成695万元,与上年持平;资源税完成445万元,同比增长75.2%;城市维护建设税完成1422万元,同比增长48.13%;房产税完成346万元,同比下降18.01%;印花税完成274万元,同比增长61.18%;城镇土地使用税完成272万元,同比增长23.08%;土地增值税完成875万元,同比下降43.18%;车船税完成493万元,同比增长13.86%;耕地占用税完成3798万元,同比下降55.07%;契税完成1352万元,同比增长134.72%。

(四)基金收入完成情况。县人代会审议通过的政府性基金收入预算为100809万元,其中:县本级当年收入预算安排83730万元,截止7月份累计完成16819万元,为预算的20.09%, 为上年同期的67.02%,同比减收8275万元。(详见附表三)

二、财政预算支出完成情况

(一)一般公共预算支出完成情况。

截止7月31日,全县一般公共预算支出完成134860万元,为全年支出计划(年初预算数)的80.3%,为上年同期113964万元的118.34%,增支20896万元.(详见附表五)

全县一般公共预算支出中,八项支出完成103381万元,为上年同期93912万元的110.08%,其中:一般公共服务支出完成23085万元,为上年同期23207万元的99.47%;公共安全支出完成5100万元,为上年同期4002万元的127.44%;教育支出完成40360万元,为上年同期34516万元的116.93%;科学技术支出完成172万元,为上年同期1253万元的13.73%;社会保障和就业支出完成5571万元,为上年同期4726万元的117.88%;医疗卫生支出完成26284万元,为上年同期22221万元的118.28%;节能环保支出完成1388万元,为上年同期2598万元的53.43%;城乡社区事务支出完成1421万元,为上年同期1389万元的102.3%。

(二)政府性基金支出完成情况。截止7月31日,政府性基金支出完成12316万元,其中:当年收入安排的支出10991万元、上年结余安排的支出1325万元。为全年支出计划的13.62%,为上年同期20570万元的59.87%,减支8254万元(详见附表四)

三、1-7月政府性债务预算执行情况

(一)2016年1-7月偿债资金来源情况

我县获得省财政厅2016年1-7月下达的2016年地方政

府置换债券转贷资金合计90116万元(详见附表五),其中:

1、下达2016年地方政府定向置换债券转贷资金19303万元(一般债券13915万元,专项债券5388万元);

下达2016年第一批公开发行地方政府置换债券转贷资金40100万元(一般债券32900万元,专项债券7200万元);

下达2016年第二批公开发行地方政府置换债券转贷资金2452万元(一般债券1585万元,专项债券867万元);

下达2016年第三批公开发行地方政府置换债券转贷资金28261万元(一般债券22355万元,专项债券5906万元)。

(二)2016年1-7月偿债资金使用情况

省财政厅下达2016年地方政府债券转贷资金实际支付

90116万元(详见附表六、附表七、附表八),其中:

1、用于定向归还银行到期贷款19303万元;

2、用于归还财政2016年1-4月垫付到期贷款本金8100

万元;

用于支付到期应付工程款62713万元。

、预算执行情况简要分析

(一) 由于经济增长放缓,传统支柱产业困难较大,新兴产业未对税收形成有效支撑,房地产业持续低迷,收入压力不断增大。预计全年营业税、耕地占用税、企业所得税分别减收8053万元、6728万元和2515万元,仅三项税种减收就达17296万元。其中:体制减收,营业税年初预算总收入为34345万元,1-4月已完成16437万元,移交国税17908万元,按中央25%减负政策测算,减收4477万元。营业税年初预算一般公共预算收入为16962万元,1-4月已完成6939万元,移交国税10023万元。按中央25%减负政策测算,减收2506万元。

(二) 非税收入占比较大,财政收入质量不高。截止7月31一般公共预算收入中,税收收入完成22273万元,税收收入占一般公共预算收入比重为65.88%,比上年同期72.4%下降了6.5个百分点,全市平均占比为78.42%,我县在全市排最末位(十六位)

(三)营改增”后,县级分享比例调整,导致县级收入减少,难以完成市下达的收入计划及县人代会审议通过的收入预算数,县级财力缺口较大,不能保障我县社会事业发展需求以及人员刚性增长(包括镇工作补贴1500万元、政法系统津补贴提标880万元以及人事局通知即将兑现的人均300元正常增资,在职职工由县级承担部分1620万元等)。

(四)一般公共预算支出稳步增长。截止731日止,全县一般公共财政预算支出完成134860万元,同比增长18.34%,增支20896万元,增支的原因是人员刚性支出的增长、加快对上级转移支付的拨付进度以及社会各项事业支出增大。

(五)因受经济持续下行,导致财政收入较快增长的压力加大。由于中央转移支付增量有限,县级财力更为紧张,而各项政策性民生配套、重点基础设施建设、债务还本付息以及财政供养人员刚性支出不断增加,财政收支矛盾更为突出,防范和化解财政风险难度加大。

、下步工作打算

2016年,是全面深化财税体制改革的关键之年,是脱贫攻坚、决胜小康社会的关键时刻,在这一特殊时期里,我们将以深入开展“两学一做”学习教育为契机,全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及考察调研贵州时的重要讲话精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念;坚持以守底线走新路奔小康为主线,努力提高发展质量和效益,深入实施主基调主战略,突出抓好大扶贫、大数据两大战略行动,精心组织实施县人大会议通过的财政预算,重点把握做好以下几个方面工作,力争完成全年财政收支目标任务。

第一,围绕目标抓收入。面对高点定位的目标和严峻的征收形势,财税系统要始终把组织财政收入工作作为推动当前各项工作的主旋律,进一步坚定信心和决心,进一步增强责任感和使命感。既要有序时意识,又要有赶超意识,在做到“以日保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”,促进均衡入库的同时,要提升整体水平,能超则超、快速增收,确保完成目标任务。今年县政府对各镇财税收入的考核仍按年初拟定目标和年初口径进行考核,对因政策减少的收入,要千方百计用收入增量弥补。

第二,吃透政策抓收入。在积极稳妥实施 “营改增”试点工作、确保所有行业税负只减不增、把改革政策红利落到实处的同时。认真研究政策,组织财政收入时,尽量考虑税收分享比例最大利益化的税种,确保县级基本财力得到保障。

第三,创新举措抓收入。既要注重重点税源,也要关注潜在税源。加强财税部门联动,随时掌握重点税源变化情况,不断挖掘潜在税源,切实做到应收尽收,依法征收,确保主体税源稳定增长。

第四,争取上级资金支持。2016年是实施“四个全面”战略布局的关键之年,也是“十三五”规划的开局之年,更是湄潭推进“六线九园”建设、创建“小康县”的关键之年;各部门必须主动适应经济发展新常态,围绕“四大战略”,实现“六大湄潭”, 做好项目库的筛选和建设,积极向上争取更多的资金支持和政策扶持。确保全县经济及各项社会事业持续健康发展

第五,调整和优化支出结构。积极应对政策性短收因素影响,努力增收节支,加大财政资金统筹使用力度,盘活财政存量资金,在“保工资、保运转、保民生、保偿债”的前提下,认真落实精准扶贫政策,确保中央和省、市民生刚性配套。

第六,严肃财经纪律。各部门应牢固树立过紧日子的思想,严控 “三公”经费支出。在年度预算执行中,始终坚持“先有预算,后有支出”的原则,努力做到增收节支,确保财政收支平衡

主任、各位副主任、各位委员,2015年县财政在预算执行中,严格执行县十五届人大审议通过的预算草案的审议意见,进一步加大收入组织力度,不断强化支出管理,深化财税制度改革,较好地完成了上半年财政工作任务,为湄潭经济的发展做出新的贡献。

以上汇报不妥之处,敬请批评指正。

 

                        

附件:

1、湄潭县2016年1-7月财政收入完成情况统计表(新体制)(附表一)

2、湄潭县2016年1-7月财政收入完成情况统计表(老体制)(附表二 )

3、湄潭县2016年1-7月政府收支分类收入月报表(新体制)(附表三)

4、湄潭县2016年1-7月政府收支分类支出表(附表四)

5、湄潭县2016年1-7月地方政府债券转贷资金收入明细表(附表五)

6、湄潭县2016年定向置换债券转贷资金安排使用情况表(附表六)

7、湄潭县2016年第一至第三批公开发行政府置换债券转贷资金使用明细表(附表七)

8、湄潭县2016年1-4月份债券资金回补明细表(附表八)

附表.xls

责任编辑:
【推荐】 【定制】 【打印】 【网站纠错】

copyright @ 2008-2014 湄潭县人民政府,all Rights Reserved,黔ICP备10002677号 主办:湄潭县人民政府

地址:贵州省湄潭县行政中心二楼 邮编:564100电话:0852-4230448 电子邮箱:info@meitan.gov.cn

贵公网备案号:52032802001016 技术支持:泰得利通